發票開具流程
發布時間：2011-07-14
文章來源：本站編輯
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尊敬的客戶：
我司將遵循下列流程開出發票，在此感謝您的理解、支持與配合！
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步驟 |
要求 |
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| 1 | 客戶匯款，傳真《開票申請單》和匯款單據至我司營銷部； | 客戶應確保《開票申請單》各項內容清晰、完整、準確。 |
| 2 | 我司質管部審核資質情況； | 首營資料未通過審核的將緩開票。 |
| 3 | 我司物流部確認開票貨物名稱、規格、數量和價格； | 不一致的情況及時查對處理。 |
| 4 | 我司財務部核對客戶開票信息； | 對首次開票或開票信息發生變更的，請客戶附蓋章的完整開票信息傳真至公司存檔。 |
| 5 | 我司財務部核對款項是否完整到賬； | 款項未到賬的原則上不予發貨，不予開票。 |
| 6 | 我司財務部開具發票并郵寄至客戶； | 我司將按照客戶實際交易的貨物名稱、規格、價格、數量等如實開票，并于款到發貨后2個工作日內開出發票快遞至客戶。 |
| 7 | 客戶收到發票快件后簽字確認。 | 我司商務助理將跟蹤客戶收到發票的情況。請客戶及時查對收到的發票各項目內容是否準確無誤。 1、我司商務助理會電話查詢發票簽收情況。如客戶收到貨物3天后未收到票據，也可及時致電我司營銷部查詢； 2、客戶不慎遺失發票的請及時書面通知我司，采取相應措施處理； 3、客戶發現發票有錯誤或無法認證的，請盡快與我司聯系，及時將發票退回我司重新開具。如涉及跨月的請辦理拒收手續后再予退回； 4、發票開出后6個月內應到當地稅務局認證抵扣，請客戶及時辦理。如超期未辦理認證將造成客戶不能抵扣稅款的損失。 |